2025年财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是西藏自治区成立60周年。一年来，在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略，按照区、市、县党委、政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“四个创建”、聚力“四个走在前列”，对标建设“四个申扎”、建成“六个基地”为总抓手，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，深入实施积极的财政政策，着重在抓收入、调资金、强保障、促改革、抓管理上下功夫，财政运行总体平稳。

一、2025年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。2025年全县一般公共预算收入总量163312.48万元，比上年同比数（以下简称同比）减少32546.58万元，减少16.62%（主要原因是2024一般公共预算收入中包含调入资金32185.98万元）。其中，一般公共预算收入完成4305.10万元，上级补助收入133570.45万元，动用预算稳定调节基金5302.82万元，调入资金8328.7万元，上年结转11805.41万元。一般公共预算总支出156496.27万元，同比减少27592.90万元，减少14.99%（主要原因是2025调入低于上年）。其中：一般公共预算支出完成152910.72万元，安排预算稳定调节基金2027.25万元，上解支出1419.8万元，调出资金138.51万元。结转下年支出6816.21万元。重点支出为：一般公共服务支出27065.81万元，公共安全支出7181.09万元，教育支出18084.41万元，科学教育支出196.13万元，文化旅游体育与传媒支出2176.48万元，社会保障和就业支出11515.94万元，卫生健康支出11294.90万元，节能环保支出1348.06万元，城乡社区支出8833.11万元，农林水支出47985.83万元，交通运输支出5960.04万元，商业服务业等支出336.33万元，资源勘探工业信息等支出229.45万元，自然资源海洋气象等支出2207.37万元，住房保障支出5074.42万元，粮油物资储备支出21.00万元，灾害防治及应急管理支出431.15万元，债务付息支出887.58万元，其他支出30.32万元。

（二）政府性基金预算执行情况。全县政府性基金收入1738.87万元，比上年同比数减少1047.29万元，减少37.59%，其中，本级政府性基金收入143.61万元，上级补助收入906.35万元，上年结转550.39万元，调入资金138.51万元。政府性基金支出1432.53万元，比上年同比数减少803.24万元，减少35.93%，其中政府性基金支出1233.56万元，调出资金198.96万元。结转下年支出306.34万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。全县国有资本经营预算收入完成0.23万元，比上年同比数减少0.026万元，下降10%。国有资本经营预算支出0.23万元，同比增加0.23万元，增加100%。结转下年支出0万元。

（四）政府债券管理情况。全县政府债券存量截止12月12日为32807.73万元，其中一般债券28827.73万元、专项债券3980万元，2025年无新增债券。

需说明的是，上述数据为截止2025年12月12日执行数，待年度终了后，执行数会有所变化，届时将依法向人大报告相关情况。

二、财政运行主要做法和成效

（一）注重盘活挖潜，财政收入稳步增长。围绕年度目标，强化收入征管，统筹税收和非税收入，财政收入稳步增长。具体做法和成效如下：1.应收尽收，确保税收稳定增长。加强重点税源监控，对重点行业和重点企业实施精细化管理，确保税收应收尽收。通过加强税收征管，全年税收收入完成1114.90万元，同比减少13.12%，为财政收入的稳定增长提供了有力支撑。2.盘活资源，增加非税收入。积极盘活国有资产资源，推动闲置资产处置和有效利用。通过推动资源处置、加强行政事业性收费管理等措施，全年非税收入完成3190.20万元，同比减少10.10%，有效拓宽了财政收入来源。3.项目带动，推动财政收入增长。紧密跟踪项目实施进度，加快项目资金拨付和入库。通过拨付项目前期经费、加快重点项目建设等措施，有效推动了财政收入增长。

（二）优化支出结构，保障重点支出。坚持有保有压，优化支出结构，重点保障民生、乡村振兴、项目建设等领域支出。具体做法和成效如下：1.紧抓“三保”支出，确保基本运转。将“三保”支出作为预算支出的重点，优先保障工资、养老金等基本支出。全年“三保”支出完成64167.63万元，占预算支出的40.40%，确保了基本运转和民生保障。2.加大民生投入，提高保障水平。加大教育、医疗、社保等民生领域投入力度，提高民生保障水平。全年预算安排民生资金36100万元，占总财力22%。3.保障项目建设，推动经济发展。加快重点项目建设进度，推动经济社会高质量发展。全年安排项目建设资金37231.20余万元，支持交通、水利、能源、生态、环保等领域重点项目建设。

（三）积极争取中央直达资金，全力改善民生福祉。为全力改善民生福祉，积极主动争取中央直达资金6588.12万元，其中共同财政事权转移支付1265.02万元。直达资金主要用于就业，教育、卫生等民生领域。

（四）全力支持乡村振兴，推动农村全面发展。积极响应国家乡村振兴战略，通过统筹规划与精准施策，高效整合财政涉农资金17488.00万元，为乡村振兴注入强劲动力。其中，中央衔接资金达13504.00万元，自治区衔接资金3187.79万元，市级衔接资金402.61万元，县级衔接资金393.60万元，资金分配科学合理，确保每笔投入都能发挥最大效益。具体实践中，实施生产发展类（产业基础设施）项目3个，小型公益性基础设施类项目5个，宜居宜业和美村庄建设项目1个，农牧民技能培训等2个项目。助力拓展农牧民增收致富渠道，脱贫人口发展生产稳定增收。

（五）加强债务管理，防范化解风险。强化政府债务管理，严格控制新增债务，积极化解存量债务。具体做法和成效如下：1.建立健全债务管理制度。制定和完善政府债务管理制度，规范债务举借、使用、偿还等行为。通过建立健全债务管理制度，有效防范了债务风险。2.加强债务风险监测和预警。加强对政府债务风险的监测和预警工作，及时发现和化解潜在风险。全年未发生政府债务违约事件，有效维护了政府信誉和财政稳定。

（六）推进财政改革，提升管理质效。深化财政预算管理改革，提升财政管理科学化、精细化水平。具体做法和成效如下：1.实施财政预算管理一体化。推进财政预算管理一体化建设，加强财政支付业务全流程内部控制。通过实施财政预算管理一体化，提高了财政支付效率和资金使用效益。2.提升财政管理质效。全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，强化预算执行监督，提高财政管理科学化、标准化、规范化水平。3.强化财政投资评审管理。加强政府投资项目预决（结）算审核批复范围调整工作，提高财政投资评审效率和质量。全年截止12月18日共评审政府投资项目29个，送审金额23322.23万元，审定金额21806.2万元。4.扎实开展预算绩效目标管理。健全绩效管理制度体系，逐步建立并完善涵盖事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价的项目机制，综合衡量政策和项目资金使用成果，对政策到期、绩效低下的项目予以清退。完成了对羌塘高原腹地高寒草原生态保护与修复项目等150个项目绩效评价工作。

各位代表，2025年申扎县财政运行总体平稳，各项财政工作取得积极成效。但我们也清醒地认识到，当前和今后一个时期财政工作仍面临诸多挑战和困难，如财源基础尚不牢固，财政收入质量不高；“三保”等刚性支出逐年增长，财政收支矛盾愈发凸显；财政支出结构需进一步优化，资金使用绩效有待进一步提高等。针对这些问题，我们将通过强化预算管理、深化财政改革创新，加强财政管理监督等举措，认真加以解决，为申扎县经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

2026年财政预算草案的报告

2026年是全面贯彻新时代党的治藏方略、落实“十五五”规划开局部署的关键之年，认真做好今年的预算编制工作，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，深入实施积极的财政政策，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过“政府过紧日子、群众过好日子”的思想，大力优化支出结构，重点保障“三保”支出，持续改善民生，加快构建财政新发展格局，为申扎县经济社会高质量发展提供财力支撑。

预算编制的总体要求：做好2026年预算编制和财政工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于西藏工作重要论述和新时代党的治藏方略特别是习近平总书记视察西藏时的重要讲话精神，认真贯彻落实自治区第十次党代会和十届历次全会精神，按照县委、县政府的决策部署，聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”“四个走在前列”，锚定“555”发展成思路。聚焦“十五五”规划明确的战略任务，提高资金效益和政策效果，优化支出结构，严控一般性支出，增强财政可持续性，兜牢“三保”底线，严肃财经纪律，坚决遏制新增地方政府隐性债务，促进经济稳中向好、稳步提质，持续改善民生，保持社会大局稳定。

按照上述指导思想，2026年预算编制坚持以下原则：

（一）稳字当头、稳中求进。严格落实收入预算从约束性转向预期性的要求。收入预算安排与经济社会发展水平相适应，充分考虑减税降费政策等因素影响。积极培植财源税基，提高财政收入质量。

（二）量力而行，勤俭节约。牢固树立“过紧日子”思想，预算支出安排充分考虑财力，坚持“有多少钱办多少事”，严格控制和压减一般性支出。

（三）依法理财，硬化约束。牢固树立依法理财的理念，坚持“先有预算，后有支出”，做到资金申请有依据，预算安排有程序，资金使用有效益。

（四）强化资金统筹，保障重点支出。加大对各类资金的统筹力度，保障重点支出，集中财力办大事、办要事，办实事，兜牢兜实“三保”底线，按照轻重缓急，优先保障刚性及重点支出需求。

（五）深化绩效管理改革，提升资金政策效能。健全绩效管理制度体系，逐步建立并完善涵盖事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价的项目机制，综合衡量政策和项目资金使用成果，对政策到期、绩效低下的项目予以清退。

一、2026年财政预算收支安排

（一）一般公共预算。2026年一般公共预算总收入预计131233.55万元，其中：本级一般公共预算收入4051万元；上级补助收入预计110000万元；动用预算稳定调节基金5302.82万元；其他调入资金5063.52万元；上年结转6816.21万元。

一般公共预算支出安排131233.55万元，按照“保工资、保民生、保运转”的底线，2026年我县人员支出安排预计52493.42万元，商品与服务支出安排预计3937.01万元，项目支出（惠民资金及各单位专项经费）安排预计74803.12万元。

（二）政府性基金预算。2026年政府性基金总收入494.85万元，其中：本级政府性基金收入50万元，上级补助收入0万元，调入资金138.51万元，上年结转306.34万元。

政府性基金预算支出安排494.85万元。（三）国有资本经营预算。2026年国有资本经营预算总收入0.1万元，其中上级补助收入0.1万元，上年结转0万元。国有资本经营预算支出安排0,1万元。

二、确保完成预算任务的主要措施

（一）坚持精准施策，持续做大财政收入。一是优化税收征管机制。加强税收征管，依法依规组织收入，确保应收尽收。密切关注经济形势变化，及时调整税收征管策略，优化税收征管机制，提高税收征管效率和质量。二是挖掘非税收入潜力。进一步挖掘非税收入潜力，加强行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入等管理。通过规范非税收入征管，拓宽财政收入来源，提高非税收入对财政增收的贡献率。三是强化项目带动效应。积极争取上级转移支付和债券资金支持，加快重点项目建设进度。通过项目带动，增加财政收入，提高财政资金使用效益。

（二）合理安排资金，提高资金使用进度。一是加强资金统筹力度。加大财政资金统筹力度，优化支出结构，确保重点支出和刚性支出需求。通过财政资金统筹，提高资金使用效率，避免资金闲置和浪费。二是加快资金执行进度。加强预算执行管理，加快预算执行进度。严格按照预算安排和项目进度拨付资金，确保资金及时到位，发挥财政资金效益。三是加大资金盘活力度。全面清理盘活财政存量资金，将沉淀资金用于重点支出和民生保障。通过盘活存量资金，提高财政资金使用效率，增强财政保障能力。四是加深中央转移支付管理。锚定县域重点领域精准配置，严抓专款专用与全流程监管，强化绩效闭环管理。

（三）聚焦底线任务，筑牢兜实“三保”底线。严格按照底线思维落实年初预算审查，始终将基层“三保”摆在财政工作的优先位置，优先使用稳定可靠的经常性财力安排“三保”支出，“三保”支出预算未足额安排前，不得安排其他支出预算。依托预算管理一体化系统，动态掌握“三保”支出需求，推动“三保”全过程信息化管理。加强“三保”运行动态监测、分级预警，及时提醒提示风险，依法依规妥善处置，严肃追责问责。

（四）强化绩效管理，提高财政资金使用效益。一是完善预算绩效管理体系。建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强预算绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和结果应用。通过完善预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益和透明度。二是加强绩效评价结果应用。强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩。推动对绩效评价结果较差单位整改体质。压实预算编制责任并加强对该类部门的预算从严审核审查，实行预算额度约束，对连续两年绩效评价结果差的单位，按一定比例核减下一年度一般性支出预算，充分发挥财政资金的精准滴灌效能，建立绩效评价结果公开机制，接受社会监督，促进财政资金规范高效使用。三是推进预算信息公开。加大预算信息公开力度，提高预算透明度。通过预算信息公开，接受社会监督，促进财政资金规范高效使用。通过政府网站、媒体等渠道及时发布预算信息，回应社会关切的问题，增强政府公信力。

（五）防范化解风险，确保财政平稳运行。一是加强政府债务管理。建立健全政府债务管理制度，严格控制新增债务规模。加强债务风险监测和预警工作，及时发现和化解潜在风险隐患。二是防范化解隐性债务。加大隐性债务排查和化解力度，严守“零存量、零增量”的底线。通过源头管控、过程严管、长效筑牢等举措，筑牢无隐性债务的稳固防线。三是加强财政监督检查。加强财政监督检查力度，严肃财经纪律。对违法违规行为进行严肃查处和问责，确保财政资金安全高效使用。同时建立健全财政监督机制，实现对财政资金使用的全过程监督，确保财政资金安全高效使用。

（六）主动接受监督，落实人大预算审查。践行全过程人民民主，自觉接受人大依法监督，充分听取人大代表意见建议，及时回应人大代表关心关切的议题。按照《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》要求，配合做好对政府预算全口径审查和全过程监管、预算初步审查、预算执行监督、预算绩效审查监督、地方政府债务监督等工作。认真研究落实县人大及其常委会有关预算决议和审查意见，有针对性地改进和加强财政预算工作。高质量办理人大代表议案建议，深化与人大代表日常沟通交流，把代表提出的意见建议充分体现到编制政府预算、推进财税改革中。积极推进预决算信息公开，主动接受社会监督，积极回应社会关注的问题。

各位代表，新的一年财政工作任务更加艰巨，责任更加重大，我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真贯彻落实中央和自治区、市委、县委决策部署，踔厉奋发，笃行不怠，着力推动财政工作提质增效，以实际行动谱写中国式现代化申扎篇章！